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娄底市畜牧水产局2018年部门预算说明
作者: 来源:娄底市畜牧水产局 发布时间:2018-01-30

一、单位职能职责和机构设置

(一)单位职能职责

1贯彻执行上级有关畜牧业和渔业的方针、政策和法律、法规及规章;拟订全市畜牧业和渔业发展战略中长期发展规划、年度计划,经批准后组织实施。

2拟订全市畜牧业、渔业产业发展规划;提出全市畜牧业、渔业产品加工业政策建议,推进产业一体化,引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3拟订全市畜牧业、渔业科技发展规划;负责全市畜牧业、渔业科技项目的示范推广,指导全市畜牧水产技术推广体系建设;参与全市畜牧业、渔业科技项目和科研成果的鉴定。

4负责全市畜牧业和渔业的调查研究和业务统计;预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息,指导行业信息网络建设。

5负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、畜禽水产品质量的监测、鉴定和执法监督管理;指导全市畜禽水产品质量安全监督体系建设。

6负责地方畜禽、水产品种资源保护与开发利用,负责畜产资源和草地资源保护、开发利用、监督管理。

7负责全市渔业行政执法监督管理,保护渔业资源;负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护;负责全市渔船渔港安全监督管理,并指导渔船检验工作。

8负责动物(含水生动物,下同)疫病防控工作。拟订动物疫病防治、动物检疫的发展规划、计划并组织实施;组织指导动物防疫体系建设;组织监督动物防疫检疫工作,管理动物疫情并参与组织扑灭;组织兽医医政和药政管理。

9负责饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全审查;负责对全市饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用等环节的执法监督管理工作。

10按照权限管理畜牧业、渔业专项资金,提出专项资金安排计划;组织畜牧业和渔业重大项目的审核、申报。

11承办市人民政府交办的其他事项。

(二)单位机构设置

本单位共设7个内设机构:办公室、计划财务科、畜牧科、水产科(加挂渔政监督管理科牌子)、政策法规科(加挂质量安全科牌子)、饲料管理办公室、人事科、机关党委、纪检监察室、工会。

内设局长1名,副局长3名,总畜牧师1名,工会主席1名;正科级领导职数8名(含机关党委专职副书记兼纪检组副组长职数1名),副科级领导职数7名。

其他事项:

1、娄底市兽医局(加挂娄底市兽药监察所牌子),正科级拨款事业单位,定编9名,其中:局长1名(高配副处级),副局长1名。

2、娄底市动物卫生监督所,正科级,全额拨款事业单位,定编7名,其中:所长1名,副所长1名。

3、娄底市动物疫病预防控制中心,正科级,全额拨款事业单位,定编5名,其中:主任1名,副主任1名。

4、娄底市畜禽水产品质量安全检测中心(加挂市饲料产品质量安全检验站牌子),正科级,全额拨款事业单位,定编9名,其中:主任1名。

5、娄底市水产科学研究所(加挂娄底市水产技术推广站牌子),正科级,差额拨款事业单位,定编26名,其中:所长1名,副所长2名。

6、娄底市畜牧科学研究所(加挂娄底市畜牧技术推广站牌子),正科级,全额拨款事业单位,定编9名,其中:所长1名,副所长2名。

7、娄底市渔业船舶检验管理站,正科级,全额拨款事业单位,定编3名,其中:站长1名,副站长1名。

8、娄底市畜禽屠宰执法支队,正科级,全额拨款事业单位,定编14名。其中支队长一名,副支队长3名。

二、2018年部门预算情况说明

2018年部门预算编报范围包括局机关及娄底市兽医局娄底市动物疫病防控中心娄底市动物卫生监督娄底市渔船检验站娄底市畜禽水产品质量安全检验检测中心五家直属事业单位。收入包括公共预算收入国有资产有偿使用收入、专项收入拨款,上级补助等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及畜禽水产品质量安全检验检测和经费,监管工作经费,动物疫病防控防治,渔船安全管理、渔政执法、专项事业费等专项经费

(一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。娄底市畜牧水产局2018年财政拨款收支总预算879.53万元,收入包括市级公共财政拨款854.49万元,固定资产有偿使用收入5.04万元;上级补助收入20万元。支出包括:工资福利支出574.44万元;商品服务支出118.8万元;对个人和家庭补助50.49万元,畜禽水产品质量安全与兽药监管执法10万元;畜禽水产品质量安全监管76.29万元;动物疫病防控防治92.15万元,其中上级补助20万元;非税收入成本2.8万元;绿色食品发展资金5万元;专项事业费7.81万元。支出总计879.53万元。

(二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1、一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出118.8万元,占13.90%;人员经费支出574.44万元,占67.22%,农林支出(费)(专项支出)153.44万元,占17.96%,专项事业费7.81万元,占0.92%

2、一般公共预算当年拨款具体使用情况。①一般公共服务(费)行政运行(项)2018年预算数为642.75万元,比2017年增加25.34万元,增加4.10%,因为干部职工工资提高。②农林水(专项)支出2018年预算款为153.44万元。

(三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明市畜牧水产局2018年一般公共预算基本支出642.75万元,其中:人员经费574.44万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障经费、社会保障经费、伙食补助费、绩效工资,其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公示金,其他对个人和家庭的补助支出:

公用经费(商品和服务支出)118.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、维修费、工会经费、福利费、其他等费用支出。

(四)关于2018年“三公”经费预算情况说明市畜牧水产局2018年“三公”经费预算数为35.50万元,其中:因公出国(境)费预算为零,公务用车购置及运行费17.50万元,公务接待费18万元,2018“三公”经费预算比2017年减少4.77万元,下降11.85%。是因为:1、严格执行“中央八项”规定,根据上级有关文件精神制定了本单位接待制度,做到不超标接待制度,做到不超标接待、不超范围接待,大大降低公务接待费的开支;2、严格执行本单位公车管理制度,严把公车修理关,严把公车出行关,严把公车维护关,杜绝公车私用现象,同时大大降低了维修费用支出。

(五)关于2018年收支预算情况的总体情况说明按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括:一般公共预算拨款收入、非税收入、专项收入拨款、上级补助收入。支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、病虫害控制支出等。2018年收支总预算879.53万元。

(六)关于2018年收入预算情况说明市畜牧水产局2018年收入预算879.53万元,其中一般公共预算拨款收入854.49万元,占97.15%;非税收入5.04万元,占0.57%;上级补助收入20万元,占2.28%

(七)关于2018年支出预算情况说明市畜牧水产局2018年支出预算879.53万元,其中:基本支出693.24万元,占78.82%;项目支出186.29万元,占21.18%

(八)其他重要事项的情况说明项目建设情况:市本级农产品质量安全检验检测中心项目尚未竣工,附属设施尚待完善,2018年将整合部分专项资金。

 

附表:2018年部门预算“三公”经费预算公开参考表格

 

娄底市畜牧水产局

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